| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER MORMAÇO 100X150CM | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | BANNER MORMAÇO 100X150CM | 180,00 | ||
| 13/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1220; | 180,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2023 GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
