Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
4.646,15 |
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| 07/06/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2023 |
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4.646,15 |
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| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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153,94 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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175,93 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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269,05 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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307,49 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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488,63 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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|
488,63 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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607,94 |
| 12/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.154,54 |
| TOTAL |
4.646,15 |
4.646,15 |
4.646,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
