Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
3.835,62 |
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| 07/06/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2023 |
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3.835,62 |
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| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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99,85 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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148,96 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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172,48 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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291,73 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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314,49 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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562,33 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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|
562,33 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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573,80 |
| 07/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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573,80 |
| 12/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3344/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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535,85 |
| TOTAL |
3.835,62 |
3.835,62 |
3.835,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
