Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIA DAL SANTO - PET-SHOP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
CASTRAÇÃO FELINOS MACHOS E FEMEAS |
150,00 |
5.700,00 |
| 4.00 |
CÃES MACHO E FEMEAS ACIMA DE 10 KG |
320,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
CASTRAÇÃO FELINOS MACHOS E FEMEAS CÃES MACHO E FEMEAS ACIMA DE 10 KG |
6.980,00 |
|
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| 29/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 81; |
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1.120,00 |
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| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2023 - REF. JUNHO/2023
LUCIA DAL SANTO - PET-SHOP - 7850 |
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|
1.120,00 |
| 21/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/82; |
|
5.860,00 |
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| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2023 - REF. JULHO/2023
LUCIA DAL SANTO - PET-SHOP - 7850 |
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5.860,00 |
| TOTAL |
6.980,00 |
6.980,00 |
6.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
