Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
337
Data de lançamento:
18/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RECARGA DE GAS R22 MAIS CONCERTO EM IM AR CONDICIONADO SALA DE ASSISTENCIA PREFEITURA
350,00
350,00
1.00
CAPACITADOR AR CONDICIONADO SALA ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA
150,00
150,00
1.00
MDO OBRA PRA EXECUÇÃO DE RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR
130,00
130,00
1.00
TEE LUZ A10
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
RECARGA DE GAS R22 MAIS CONCERTO EM IM AR CONDICIONADO SALA DE ASSISTENCIA PREFEITURA CAPACITADOR AR CONDICIONADO SALA ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MDO OBRA PRA EXECUÇÃO DE RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR TEE LUZ A10
639,90
20/01/2023
Conforme DANFE Nº 890/44880504;
639,90
24/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 337/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
639,90
TOTAL
639,90
639,90
639,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.