Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 99.27 |
GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 |
5,55 |
550,95 |
| 50.28 |
GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 |
5,29 |
265,97 |
| 38.52 |
GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 |
5,39 |
207,60 |
| 191.02 |
DIESEL S500 COMUM -JOHN DEERE 01 |
5,89 |
1.125,10 |
| 66.62 |
DIESEL S500 COMUM -JOHN DEERE 01 |
5,69 |
379,07 |
| 212.40 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 |
5,89 |
1.251,04 |
| 113.22 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 |
5,69 |
644,20 |
| 414.74 |
DIESEL S10- RETRO JCB |
5,99 |
2.484,27 |
| 266.64 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 |
5,79 |
1.543,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 GASOLINA COMUM - MONTANA AZV-2B15 DIESEL S500 COMUM -JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM -JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 DIESEL S10- RETRO JCB DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 |
8.452,07 |
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| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1811; 220/1803; 220/1802; 220/1775; |
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8.452,07 |
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| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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8.452,07 |
| TOTAL |
8.452,07 |
8.452,07 |
8.452,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
