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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3373 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
79.92 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 5,89 470,74
354.93 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 5,89 2.090,56
1.00 HIPERVISÃO SPRAY 90ML 15,90 15,90
299.99 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 Finalidade: TRANSPORTE ALTERNATIVO 5,69 1.706,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 HIPERVISÃO SPRAY 90ML DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IIL-8269 Finalidade: TRANSPORTE ALTERNATIVO 4.284,12
19/06/2023 Conforme DANFE Nº 220/1773; 4.284,12
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3373/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 4.284,12
TOTAL 4.284,12 4.284,12 4.284,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.