Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.77 |
GASOLINA COMUM |
5,29 |
199,79 |
| 39.35 |
GASOLINA COMUM |
5,35 |
210,53 |
| 1.00 |
OLEO SHELL HELIX HX6 15W40 1L
Finalidade: UNO IXW-0G97 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM OLEO SHELL HELIX HX6 15W40 1L
Finalidade: UNO IXW-0G97 |
470,22 |
|
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| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1781; |
|
470,22 |
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| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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470,22 |
| TOTAL |
470,22 |
470,22 |
470,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
