Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3377 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO EM SEIGRAFIA COLORIDA |
42,90 |
2.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO EM SEIGRAFIA COLORIDA |
2.145,00 |
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| 11/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 0/470; |
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2.145,00 |
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| 15/09/2023 |
Pagamento de Empenho 3377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.145,00 |
| TOTAL |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
