Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO DILSO KERBER COD INST 3083056623 MAIO/23 VENC 18/07
1.504,75
1.504,75
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO GINASIO INST 4001470093 MAIO/23 VENC 18/07
26,62
26,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO DILSO KERBER COD INST 3083056623 MAIO/23 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO GINASIO INST 4001470093 MAIO/23 VENC 18/07
1.531,37
19/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/040191919; 0/038674479;
1.531,37
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.531,37
TOTAL
1.531,37
1.531,37
1.531,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
