Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3386 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMINAL |
106,00 |
212,00 |
| 2.00 |
AXIN |
114,00 |
228,00 |
| 8.00 |
BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO |
20,00 |
160,00 |
| 4.00 |
BUCHAS ESTABILIZADOR |
28,00 |
112,00 |
| 1.00 |
SEPARADOR DE MOLAS |
108,00 |
108,00 |
| 1.04 |
BRAÇO VOLANTE - BRAÇO VOLANTE
Finalidade: UNO OBRAS |
150,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
TERMINAL AXIN BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHAS ESTABILIZADOR SEPARADOR DE MOLAS BRAÇO VOLANTE - BRAÇO VOLANTE
Finalidade: UNO OBRAS |
976,00 |
|
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| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47524199; |
|
976,00 |
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
976,00 |
| TOTAL |
976,00 |
976,00 |
976,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
