Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COXIM MOTOR 20
312,00
312,00
1.00
COXIM MOTOR 2E - COXIM MOTOR 2E
196,00
196,00
1.00
COXIM CAMBIO
304,00
304,00
1.00
CORREIA 4PK 675
82,00
82,00
3.00
ATF
58,00
174,00
1.00
FILTRO OLEO
36,00
36,00
1.00
SMOKE
86,00
86,00
2.00
VALVULAS PNUES
8,00
16,00
2.00
OLEO 15W40
36,00
72,00
4.00
PARAFUSOS
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
COXIM MOTOR 20 COXIM MOTOR 2E - COXIM MOTOR 2E COXIM CAMBIO CORREIA 4PK 675 ATF FILTRO OLEO SMOKE VALVULAS PNUES OLEO 15W40 PARAFUSOS
Finalidade: VEICULO STRADA IWA-2148
1.318,00
19/06/2023
Conforme DANFE Nº 890/47525030;
1.318,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 3388/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.318,00
TOTAL
1.318,00
1.318,00
1.318,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
