| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | OLEO 5W30 C/ ATF | 78,00 | 429,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO Finalidade: VEICULO L200 | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | OLEO 5W30 C/ ATF FILTRO OLEO Finalidade: VEICULO L200 | 497,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47525324; | 497,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 3389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,00 | ||
| TOTAL | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
