Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
429,00 |
858,00 |
| 1.86 |
KIT AMORTECEDOR AXIOS - KIT AMORTECEDOR AXIOS |
69,00 |
128,00 |
| 2.00 |
COXIM SUPERIOR AXIOS - COXIM SUPERIOR AXIOS |
96,00 |
192,00 |
| 2.00 |
BUCHAS BANDEJAS |
42,00 |
84,00 |
| 4.00 |
BUCHAS ESTABILIZADOR |
23,00 |
92,00 |
| 2.00 |
PIVO |
106,00 |
212,00 |
| 2.00 |
MORCEGO |
152,00 |
304,00 |
| 1.00 |
JOGO PASTILHA FREIO |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
KIT PINO PINÇA |
76,00 |
76,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO |
188,00 |
376,00 |
| 1.00 |
MORCEGÃO |
158,00 |
158,00 |
| 1.00 |
GRADE FAROLETE |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
OLEO 5W30 |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ABS MOTOR |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1.00 |
FUIDO DOT 4 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR AXIOS - KIT AMORTECEDOR AXIOS COXIM SUPERIOR AXIOS - COXIM SUPERIOR AXIOS BUCHAS BANDEJAS BUCHAS ESTABILIZADOR PIVO MORCEGO JOGO PASTILHA FREIO KIT PINO PINÇA DISCO FREIO MORCEGÃO GRADE FAROLETE OLEO 5W30 FILTRO OLEO ABS MOTOR FUIDO DOT 4 |
4.402,00 |
|
|
| 20/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47526440; |
|
4.402,00 |
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.402,00 |
| TOTAL |
4.402,00 |
4.402,00 |
4.402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
