| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 429,00 | 858,00 |
| 1.86 | KIT AMORTECEDOR AXIOS - KIT AMORTECEDOR AXIOS | 69,00 | 128,00 |
| 2.00 | COXIM SUPERIOR AXIOS - COXIM SUPERIOR AXIOS | 96,00 | 192,00 |
| 2.00 | BUCHAS BANDEJAS | 42,00 | 84,00 |
| 4.00 | BUCHAS ESTABILIZADOR | 23,00 | 92,00 |
| 2.00 | PIVO | 106,00 | 212,00 |
| 2.00 | MORCEGO | 152,00 | 304,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA FREIO | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | KIT PINO PINÇA | 76,00 | 76,00 |
| 2.00 | DISCO FREIO | 188,00 | 376,00 |
| 1.00 | MORCEGÃO | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | GRADE FAROLETE | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | OLEO 5W30 | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | ABS MOTOR | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.00 | FUIDO DOT 4 | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR AXIOS - KIT AMORTECEDOR AXIOS COXIM SUPERIOR AXIOS - COXIM SUPERIOR AXIOS BUCHAS BANDEJAS BUCHAS ESTABILIZADOR PIVO MORCEGO JOGO PASTILHA FREIO KIT PINO PINÇA DISCO FREIO MORCEGÃO GRADE FAROLETE OLEO 5W30 FILTRO OLEO ABS MOTOR FUIDO DOT 4 | 4.402,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47526440; | 4.402,00 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 3393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.402,00 | ||
| TOTAL | 4.402,00 | 4.402,00 | 4.402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
