Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 05/23 VENC 10/06 | 1.006,67 | 1.006,67 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 05/23 VENC 10/06 | 668,75 | 668,75 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÕ JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 05/23 VENC 10/06 | 59,06 | 59,06 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 05/23 VENC 10/06 | 492,11 | 492,11 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 05/23 VENC 10/06 | 1.050,40 | 1.050,40 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 05/23 VENC 10/06 | 69,70 | 69,70 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 05/23 VENC 10/06 | 171,31 | 171,31 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 05/23 VENC 10/06 | 184,90 | 184,90 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 05/23 VENC 10/06 | 675,25 | 675,25 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 05/23 VENC 10/06 | 306,01 | 306,01 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 05/23 VENC 10/06 | 204,98 | 204,98 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134120 REF 05/23 VENC 10/06 | 321,47 | 321,47 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 313421 REF 05/23 VENC 10/06 | 392,27 | 392,27 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 05/23 VENC 10/06 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 05/23 VENC 10/06 | 57,89 | 57,89 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2023 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÕ JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134120 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 313421 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 05/23 VENC 10/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 05/23 VENC 10/06 | 5.678,48 | ||
19/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/509450; 0/509432; 0/509411; 0/503390; 0/503398; 0/503360; 0/503364; 0/503356; 0/503372; 0/503394; 0/503361; 0/503424; 0/503423; 0/503358; 0/491978; | 5.678,48 | ||
20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2023 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 5.678,48 | ||
TOTAL | 5.678,48 | 5.678,48 | 5.678,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |