Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3403
Data de lançamento:
12/06/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LEITE CONDENSADO
5,49
5,49
1.00
CREME DE LEITE
4,00
4,00
2.00
BISCOITO INTEGRAL
8,49
16,98
1.00
GELATINA ZERO
2,41
2,41
20.00
TOUCAS DESCARTAVEIS
1,25
25,00
2.00
BISCOITO LIGHT
9,49
18,98
4.00
LEITE ZERO LACTOSE
5,49
21,96
1.00
EMUSTAB
7,00
7,00
2.00
MARGARINA BECEL
10,00
20,00
1.00
GELATINA
Finalidade: ALIMENTOS INTOLERANCIA A LACTOSE ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO E TOUCAS SEC EDUCAÇÃO
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2023
LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE BISCOITO INTEGRAL GELATINA ZERO TOUCAS DESCARTAVEIS BISCOITO LIGHT LEITE ZERO LACTOSE EMUSTAB MARGARINA BECEL GELATINA
Finalidade: ALIMENTOS INTOLERANCIA A LACTOSE ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO E TOUCAS SEC EDUCAÇÃO
124,82
19/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5197; D-1/5196;
124,82
20/06/2023
Pagamento de Empenho 3403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
124,82
TOTAL
124,82
124,82
124,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.