| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO MOUSE SEM FIO | 190,00 | 190,00 |
| 12.00 | CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 | 3,90 | 46,80 |
| 10.00 | GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA | 24,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | TECLADO MOUSE SEM FIO CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA | 476,80 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 2/374; | 476,80 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3405/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 476,80 | ||
| TOTAL | 476,80 | 476,80 | 476,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
