Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Le |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO SPACE FOX PLACA ITD-0568 |
1.416,49 |
1.416,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO SPACE FOX PLACA ITD-0568 |
1.416,49 |
|
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| 06/07/2023 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO SPACE FOX PLACA ITD-0568
|
|
708,26 |
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| 06/07/2023 |
TROCAR DOTAÇÃO |
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-708,26 |
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| 06/07/2023 |
Empenho a maior |
-708,23 |
|
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| 07/07/2023 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-708,26 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
