Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3410 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
38,92 |
194,60 |
| 4.00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
38,92 |
155,68 |
| 5.00 |
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
38,92 |
194,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
544,88 |
|
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| 19/06/2023 |
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
|
|
544,88 |
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| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2023
IMPRENSA NACIONAL - 7797 |
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544,88 |
| TOTAL |
544,88 |
544,88 |
544,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
