Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CADEADO ZAMAC 30MM |
29,90 |
59,80 |
| 2.00 |
CADEADO LATÃO MAÇIÇO PPAIZ 40MM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CADEADO LATÃO MAÇIÇO PPAIZ 50MM |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
CADEADO ZAMAC 30MM CADEADO LATÃO MAÇIÇO PPAIZ 40MM CADEADO LATÃO MAÇIÇO PPAIZ 50MM |
198,80 |
|
|
| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47440921; |
|
198,80 |
|
| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
|
|
198,80 |
| TOTAL |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
