Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUIZAO TECNODIESEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3415 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ELEMENTO |
550,00 |
3.300,00 |
6.00 |
VALVULÃO DE PRESSÃO |
150,00 |
900,00 |
1.00 |
REPARO |
680,00 |
680,00 |
1.00 |
BOMBA MANUAL |
80,00 |
80,00 |
3.00 |
LUVA REGULADORA |
160,00 |
480,00 |
10.00 |
LAMINAS
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2023 |
ELEMENTO VALVULÃO DE PRESSÃO REPARO BOMBA MANUAL LUVA REGULADORA LAMINAS
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA |
5.890,00 |
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24/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/317; |
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5.890,00 |
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24/08/2023 |
Pagamento de Empenho 3415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.890,00 |
TOTAL |
5.890,00 |
5.890,00 |
5.890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.