Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 374.44 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 |
5,79 |
2.168,03 |
| 396.58 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 |
5,99 |
2.375,49 |
| 329.64 |
DIESEL S10ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
5,79 |
1.908,62 |
| 337.15 |
DIESEL S10ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
5,99 |
2.019,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 DIESEL S10ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
8.471,66 |
|
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| 21/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1766; 220/1772; |
|
8.471,66 |
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| 04/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.471,66 |
| TOTAL |
8.471,66 |
8.471,66 |
8.471,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
