| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CAPACITOR ELÉTRICO 270 A 324 UF 220V | 60,00 | 1.500,00 |
| 100.00 | FITA VEDA ROSA 18 MMx25 M | 3,80 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | CAPACITOR ELÉTRICO 270 A 324 UF 220V FITA VEDA ROSA 18 MMx25 M | 1.880,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/98; | 1.880,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2023 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
