Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CAPACITOR ELÉTRICO 270 A 324 UF 220V |
60,00 |
1.500,00 |
| 100.00 |
FITA VEDA ROSA 18 MMx25 M |
3,80 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
CAPACITOR ELÉTRICO 270 A 324 UF 220V FITA VEDA ROSA 18 MMx25 M |
1.880,00 |
|
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| 10/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/98; |
|
1.880,00 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
