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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3423	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Barra de Cano Soldável de 20mm - comprimento 6mt	15,90	2.385,00
40.00	HIDRÔMETRO MULTIJATO 3/4 COM CONEXÕES (COMPLETO)	127,90	5.116,00
20.00	JOELHO SOLDÁVEL 45 ° 50MM	4,99	99,80
2.00	LUVA SOLDÁVEL DE 85MM	47,00	94,00
5.00	REGISTRO SOLDÁVEL DE 50MM	19,80	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	Barra de Cano Soldável de 20mm - comprimento 6mt HIDRÔMETRO MULTIJATO 3/4 COM CONEXÕES (COMPLETO) JOELHO SOLDÁVEL 45 ° 50MM LUVA SOLDÁVEL DE 85MM REGISTRO SOLDÁVEL DE 50MM	7.793,80
27/06/2023	Conforme DANFE Nº 890/47614829;		7.793,80
28/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2023 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 6649			7.700,28
28/06/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3423/2023			93,52
TOTAL		7.793,80	7.793,80	7.793,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	28/06/2023	93,52		Lançada
TOTAL		93,52