Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3424 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
312.89 |
DIESEL S10- ONIBUS PLACA JBV-5G56 |
5,79 |
1.811,64 |
478.49 |
DIESEL S10- ONIBUS PLACA JBV-5G56 |
5,98 |
2.861,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2023 |
DIESEL S10- ONIBUS PLACA JBV-5G56 DIESEL S10- ONIBUS PLACA JBV-5G56 |
4.673,00 |
|
|
21/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1812; |
|
4.673,00 |
|
22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.673,00 |
TOTAL |
4.673,00 |
4.673,00 |
4.673,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.