Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO ( SÃO JOÃO DOS PROLOS) |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO ( SANTO ANTONIO DO JACUI) |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO ( SÃO JOÃO DOS PROLOS) CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO ( SANTO ANTONIO DO JACUI) |
830,00 |
|
|
| 23/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/130; |
|
830,00 |
|
| 26/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
