Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3434 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR 2CV 4 220V (POÇO GODOY) |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 100.00 |
CABO PP 3X2,5MM (POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS ) |
15,00 |
1.500,00 |
| 3.00 |
TUBO REVESTIMENTO 6 9 ( SÃO JOÃO DOS PROLOS) |
300,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
MOTOR 2CV 4 220V (POÇO GODOY) CABO PP 3X2,5MM (POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS ) TUBO REVESTIMENTO 6 9 ( SÃO JOÃO DOS PROLOS) |
6.400,00 |
|
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| 23/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47626401; |
|
6.400,00 |
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| 26/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3434/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.400,00 |
| TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
