Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3440 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LUVA VAQUETA MISTA |
29,90 |
119,60 |
1.00 |
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO LONGO BRANCO 1,5M |
19,90 |
19,90 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10M |
8,90 |
8,90 |
1.00 |
FITA CREPE 48MMX50M |
14,90 |
14,90 |
2.00 |
CADEADO ZAMAZ 30MM |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2023 |
LUVA VAQUETA MISTA SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO LONGO BRANCO 1,5M FITA VEDA ROSCA 18MMX 10M FITA CREPE 48MMX50M CADEADO ZAMAZ 30MM |
207,30 |
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20/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47453179; |
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207,30 |
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20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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207,30 |
TOTAL |
207,30 |
207,30 |
207,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.