| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 3441 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO | 200,00 | 1.200,00 |
| 4.00 | PISOS 7111 18LT RENNER AMARELO DEMARCAÇÃO | 339,00 | 1.356,00 |
| 2.00 | PISOS 3,6 LT RENNER PISOS AZUL | 109,00 | 218,00 |
| 3.00 | TRINCHA BROXA STANDARD 725/2 ATLAS | 17,00 | 51,00 |
| 2.00 | ENGATE RAPIDO 1/2 PALISAD | 6,90 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO PISOS 7111 18LT RENNER AMARELO DEMARCAÇÃO PISOS 3,6 LT RENNER PISOS AZUL TRINCHA BROXA STANDARD 725/2 ATLAS ENGATE RAPIDO 1/2 PALISAD | 2.838,80 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47449654; | 2.838,80 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 2.838,80 | ||
| TOTAL | 2.838,80 | 2.838,80 | 2.838,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
