Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3441 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO |
200,00 |
1.200,00 |
4.00 |
PISOS 7111 18LT RENNER AMARELO DEMARCAÇÃO |
339,00 |
1.356,00 |
2.00 |
PISOS 3,6 LT RENNER PISOS AZUL |
109,00 |
218,00 |
3.00 |
TRINCHA BROXA STANDARD 725/2 ATLAS |
17,00 |
51,00 |
2.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2 PALISAD |
6,90 |
13,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2023 |
ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO PISOS 7111 18LT RENNER AMARELO DEMARCAÇÃO PISOS 3,6 LT RENNER PISOS AZUL TRINCHA BROXA STANDARD 725/2 ATLAS ENGATE RAPIDO 1/2 PALISAD |
2.838,80 |
|
|
20/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47449654; |
|
2.838,80 |
|
20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
2.838,80 |
TOTAL |
2.838,80 |
2.838,80 |
2.838,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.