Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3444 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME COZIDO |
38,90 |
38,90 |
14.00 |
TELA SOLDADA 1,00X25M - 2,10MM-25M2 |
30,00 |
420,00 |
4.30 |
TELA SOLDADA 1,2X25M-2,10MM-30M2 |
35,00 |
150,50 |
2.00 |
ALICATE UNIVERSAL 8 TRAMONTINA |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
TINTA SPRAY USO GERAL 400ML |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2023 |
ARAME COZIDO TELA SOLDADA 1,00X25M - 2,10MM-25M2 TELA SOLDADA 1,2X25M-2,10MM-30M2 ALICATE UNIVERSAL 8 TRAMONTINA TINTA SPRAY USO GERAL 400ML |
717,30 |
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21/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/84; |
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717,30 |
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22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3444/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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717,30 |
TOTAL |
717,30 |
717,30 |
717,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.