Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3459 |
Data de lançamento: |
14/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - BANDEIRAS/FLAMULAS/INSIGNIAS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE DE MADEIRA COM TRÊS FUROS |
325,00 |
325,00 |
3.00 |
MASTRO NMADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ |
230,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2023 |
BASE DE MADEIRA COM TRÊS FUROS MASTRO NMADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ |
1.015,00 |
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06/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/291; |
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1.015,00 |
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10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2023
ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES LTDA - 7777 |
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1.015,00 |
TOTAL |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.