Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE VELAS
112,00
112,00
1.00
JOGO DE CABOS - JOGO DE CABOS
189,00
189,00
1.00
CAR 80
43,00
43,00
1.00
FILTRO
39,00
39,00
1.00
BICO INJETOR
213,00
213,00
1.00
FILTRO
38,00
38,00
1.00
OLEO 15W40
39,00
39,00
2.00
ADITIVO
46,00
92,00
1.00
DIAGNOSTICO C/ SCANER - DIAGNOSTICO C/ SCANER
Finalidade: UNO OBRAS
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
JOGO DE VELAS JOGO DE CABOS - JOGO DE CABOS CAR 80 FILTRO BICO INJETOR FILTRO OLEO 15W40 ADITIVO DIAGNOSTICO C/ SCANER - DIAGNOSTICO C/ SCANER
Finalidade: UNO OBRAS
925,00
25/01/2023
Conforme DANFE Nº 890/44963878;
925,00
26/01/2023
Pagamento de Empenho 346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
925,00
TOTAL
925,00
925,00
925,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
