| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | VEDADOR NÃO ALVEOLAR | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 91,00 | 91,00 |
| 4.00 | LUB ACD SINTETICO SA | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO | 124,41 | 124,41 |
| 3.00 | FLUIDO PARA FREIO | 17,96 | 53,88 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPEZA INJEÇÃO | 98,00 | 98,00 |
| 2.00 | FLUIDO LIMPEZA FREIO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONDICIONADOR DE METAIS | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO OLEO | 124,41 | 124,41 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO COMP | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | SORTIDO COMPOSTO PASLTRILHA DE FREIO | 439,00 | 439,00 |
| 3.00 | FLUIDO PARA FREIO HI | 17,96 | 53,88 |
| 1.00 | KIT HIGIENIZAÇÃO A/C Finalidade: VEICULO TRACKER | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | FILTRO COMBUSTIVEL VEDADOR NÃO ALVEOLAR FILTRO DE OLEO LUB ACD SINTETICO SA ELEMENTO FILTRO FLUIDO PARA FREIO ADITIVO LIMPEZA INJEÇÃO FLUIDO LIMPEZA FREIO CONDICIONADOR DE METAIS ELEMENTO FILTRO OLEO FILTRO DE AR DO COMP SORTIDO COMPOSTO PASLTRILHA DE FREIO FLUIDO PARA FREIO HI KIT HIGIENIZAÇÃO A/C Finalidade: VEICULO TRACKER | 1.918,58 | ||
| 23/06/2023 | Conforme DANFE Nº 3/33818; | 1.918,58 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2023 PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 | 1.895,55 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3483/2023 | 23,03 | ||
| TOTAL | 1.918,58 | 1.918,58 | 1.918,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/06/2023 | 23,03 | Lançada | |
| TOTAL | 23,03 |
