| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3484 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | POLVILHO AZEDO Finalidade: COMPLEMENTO EMPENHO 3403 | 4,99 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | POLVILHO AZEDO Finalidade: COMPLEMENTO EMPENHO 3403 | 9,98 | ||
| 19/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 5196; | 9,98 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 3484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,98 | ||
| TOTAL | 9,98 | 9,98 | 9,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
