Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
349 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.69 |
PEDRISCO |
44,50 |
342,20 |
| 7.62 |
BRITA 01 |
44,50 |
339,09 |
| 3.73 |
BRITA 01 |
44,50 |
165,98 |
| 3.88 |
BRITA 01 |
44,50 |
172,66 |
| 7.76 |
BRITA 01 |
44,50 |
345,32 |
| 7.53 |
BRITA 01 |
44,50 |
335,08 |
| 7.50 |
PEDRISCO |
44,50 |
333,75 |
| 11.16 |
BRITA 02 |
44,50 |
496,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO BRITA 02 |
2.530,70 |
|
|
| 12/04/2024 |
empenho em duplicidade |
-2.530,70 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
