Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,50 |
105,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20MT |
10,50 |
10,50 |
| 10.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE |
1,40 |
14,00 |
| 3.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2023 |
CANO SOLDAVEL 20MM LUVA VAQUETA FITA ISOLANTE 20MT LUVA SOL 20MM TIGRE ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
185,50 |
|
|
| 21/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1810; |
|
185,50 |
|
| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
185,50 |
| TOTAL |
185,50 |
185,50 |
185,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
