Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3497 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
7,50 |
15,00 |
| 2.00 |
LUVA ESG 10MM |
6,90 |
13,80 |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 200.00 |
TIJOLO MACICO GR 20 FUROS |
1,25 |
250,00 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
125,70 |
| 3.00 |
CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG |
19,90 |
59,70 |
| 4.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA PU |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2023 |
JOELHO ESG 90 100MM LUVA ESG 10MM AREIA TIJOLO MACICO GR 20 FUROS CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG LAJE CONCRETO 1,00X0,60 LUVA BANHADA PU |
741,20 |
|
|
| 21/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1808; |
|
741,20 |
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| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
741,20 |
| TOTAL |
741,20 |
741,20 |
741,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
