| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOELHO ESG 90 100MM | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | LUVA ESG 10MM | 6,90 | 13,80 |
| 0.50 | AREIA | 220,00 | 110,00 |
| 200.00 | TIJOLO MACICO GR 20 FUROS | 1,25 | 250,00 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 41,90 | 125,70 |
| 3.00 | CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG | 19,90 | 59,70 |
| 4.00 | LAJE CONCRETO 1,00X0,60 | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | LUVA BANHADA PU | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | JOELHO ESG 90 100MM LUVA ESG 10MM AREIA TIJOLO MACICO GR 20 FUROS CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG LAJE CONCRETO 1,00X0,60 LUVA BANHADA PU | 741,20 | ||
| 21/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1808; | 741,20 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 741,20 | ||
| TOTAL | 741,20 | 741,20 | 741,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
