Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESUNTO |
7,99 |
7,99 |
2.00 |
QUEIJO |
28,00 |
56,00 |
1.00 |
AÇUCAR MASCAVO |
8,49 |
8,49 |
1.00 |
AÇUCAR BAUNILHA |
2,99 |
2,99 |
1.00 |
BANHA |
9,00 |
9,00 |
6.00 |
LEITE |
5,49 |
32,94 |
1.00 |
CEBOLA |
5,60 |
5,60 |
2.00 |
MILHO VERDE CONSERVA |
4,69 |
9,38 |
1.00 |
FERMENTO PÃO |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
AMENDOIM |
6,25 |
6,25 |
5.00 |
BOMBOM |
1,50 |
7,50 |
1.00 |
GOIABADA |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
SALAME |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
ERVA DOCE |
4,25 |
4,25 |
1.00 |
BANANA |
5,49 |
5,49 |
1.00 |
CANELA RAMA |
4,25 |
4,25 |
1.00 |
BICARBONATO DE SODIO |
2,49 |
2,49 |
1.00 |
POLVILHO DOCE
Finalidade: CURSO DE PANIFICAÇÃO |
5,69 |
5,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2023 |
PRESUNTO QUEIJO AÇUCAR MASCAVO AÇUCAR BAUNILHA BANHA LEITE CEBOLA MILHO VERDE CONSERVA FERMENTO PÃO AMENDOIM BOMBOM GOIABADA SALAME ERVA DOCE BANANA CANELA RAMA BICARBONATO DE SODIO POLVILHO DOCE
Finalidade: CURSO DE PANIFICAÇÃO |
204,31 |
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20/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5210; D-1/5209; D-1/5208; |
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204,31 |
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22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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204,31 |
TOTAL |
204,31 |
204,31 |
204,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.