| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARAUGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BLOCO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL SAMU 2X50 PAPEL AUTOCOPIATIVO | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | BLOCO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL SAMU 2X50 PAPEL AUTOCOPIATIVO | 380,00 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3623; | 380,00 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2023 MARAUGRAF LTDA - 7531 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
