Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BACIA GRANDE |
49,90 |
99,80 |
| 5.00 |
POTE PEQUENO |
6,46 |
32,30 |
| 30.00 |
PRATO RASO |
10,90 |
327,00 |
| 30.00 |
PRATO FUNDO |
10,90 |
327,00 |
| 30.00 |
COPO |
7,90 |
237,00 |
| 30.00 |
CANECA |
11,90 |
357,00 |
| 1.00 |
TALHERES C/24 |
99,90 |
99,90 |
| 2.00 |
FLUE |
6,99 |
13,98 |
| 10.00 |
POTE GRANDE |
29,90 |
299,00 |
| 2.00 |
INSETICIDA SPRAY |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
BACIA GRANDE POTE PEQUENO PRATO RASO PRATO FUNDO COPO CANECA TALHERES C/24 FLUE POTE GRANDE INSETICIDA SPRAY |
1.818,78 |
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| 20/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5206; D-1/5205; D-1/5204; |
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1.818,78 |
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.818,78 |
| TOTAL |
1.818,78 |
1.818,78 |
1.818,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
