| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROTETOR SOLAR | 49,99 | 99,98 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO C/24 | 38,98 | 38,98 |
| 2.00 | ESCOVA DE DENTES | 4,49 | 8,98 |
| 4.00 | CREME DENTAL | 7,49 | 29,96 |
| 2.00 | ENXAGUANTE BUCAL | 17,90 | 35,80 |
| 2.00 | COTONETE | 7,49 | 14,98 |
| 2.00 | REPELENTE | 11,99 | 23,98 |
| 4.00 | DESODORANTE SPRAY | 16,90 | 67,60 |
| 4.00 | SHAMPOO | 14,90 | 59,60 |
| 2.00 | CONDICIONADOR | 19,90 | 39,80 |
| 8.00 | BARBEADOR | 4,90 | 39,20 |
| 8.00 | SABONETE EM BARRA | 3,99 | 31,92 |
| 2.00 | CREME PARA O CORPO | 15,70 | 31,40 |
| 2.00 | TALCO PARA OS PÉS | 11,90 | 23,80 |
| 4.00 | TOALHAS DE BANHO | 52,90 | 211,60 |
| 4.00 | TOALHAS DE ROSTO | 24,90 | 99,60 |
| 2.00 | LENÇOIS DE SOLTEIRO | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | TRAVESSEIROS Finalidade: NOELI CRISTO REI | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO C/24 ESCOVA DE DENTES CREME DENTAL ENXAGUANTE BUCAL COTONETE REPELENTE DESODORANTE SPRAY SHAMPOO CONDICIONADOR BARBEADOR SABONETE EM BARRA CREME PARA O CORPO TALCO PARA OS PÉS TOALHAS DE BANHO TOALHAS DE ROSTO LENÇOIS DE SOLTEIRO TRAVESSEIROS Finalidade: NOELI CRISTO REI | 1.036,78 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5203; D-1/5202; D-1/5201; | 1.036,78 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.036,78 | ||
| TOTAL | 1.036,78 | 1.036,78 | 1.036,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
