Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LARANJA |
4,99 |
4,99 |
| 3.00 |
POLVILHO AZEDO |
6,99 |
20,97 |
| 1.00 |
ABACAXI |
7,90 |
7,90 |
| 4.00 |
OLEO DE SOJA |
6,95 |
27,80 |
| 1.00 |
GERGELIM |
11,95 |
11,95 |
| 1.00 |
LINHAÇA |
9,90 |
9,90 |
| 2.00 |
MANTEIGA |
59,50 |
119,00 |
| 1.00 |
CANELA |
3,99 |
3,99 |
| 7.00 |
OVOS |
9,90 |
69,30 |
| 1.00 |
AVEIA GROSSA |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
COCO RALADO |
4,95 |
4,95 |
| 1.00 |
QUEIJO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
MAISENA |
10,90 |
10,90 |
| 1.50 |
TOMATE |
7,95 |
11,93 |
| 2.00 |
CREME DE LEITE |
3,49 |
6,98 |
| 2.00 |
LEITE CONDENSADO |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
MARACUJA |
12,90 |
12,90 |
| 1.50 |
PEITO DE FRANGO |
11,50 |
17,25 |
| 1.00 |
REQUEIJÃO |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
MILHO VERDE |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
QUEIJO RALADO |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
LARANJA POLVILHO AZEDO ABACAXI OLEO DE SOJA GERGELIM LINHAÇA MANTEIGA CANELA OVOS AVEIA GROSSA COCO RALADO QUEIJO MAISENA TOMATE CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO MARACUJA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO MILHO VERDE QUEIJO RALADO |
408,06 |
|
|
| 27/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/433; |
|
408,05 |
|
| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
408,05 |
| 28/06/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
408,05 |
408,05 |
408,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
