Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAL |
1,69 |
1,69 |
| 1.00 |
LIMÃO - LIMÃO |
4,00 |
4,00 |
| 3.18 |
POLVILHO DOCE |
5,37 |
17,07 |
| 1.00 |
CHUCHU |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
OREGANO |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
BANANA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
GOIABADA |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
BICARBONATO DE SODIO |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
MAÇA |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
CEBOLA |
5,60 |
5,60 |
| 1.00 |
CENOURA |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
BANHA |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
SAL LIMÃO - LIMÃO POLVILHO DOCE CHUCHU OREGANO BANANA GOIABADA BICARBONATO DE SODIO MAÇA CEBOLA CENOURA PAPEL TOALHA BANHA |
69,73 |
|
|
| 05/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48883339; |
|
69,73 |
|
| 06/09/2023 |
Pagamento de Empenho 3518/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
69,73 |
| TOTAL |
69,73 |
69,73 |
69,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
