Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AÇUCAR
21,90
21,90
4.00
AÇUCAR REFINADO
4,99
19,96
1.00
FARINHA DE TRIGO
21,90
21,90
1.00
FERMENTO EM PÓ
6,99
6,99
2.00
EMUSTAB
10,90
21,80
8.00
CREME DE LEITE
3,50
28,00
5.00
LEITE EM LITRO
5,25
26,25
2.00
DOCE DE LEITE
7,99
15,98
6.00
NATA
8,99
53,94
4.00
COCO RALADO
4,99
19,96
3.00
AMEIXA PRETA SEM CAROÇO
10,90
32,70
4.00
CONFEITO DE CHOCOLATE OU COLORIDO
3,99
15,96
2.00
CEREJA EM CALDA
13,90
27,80
8.00
BOMBOM
1,50
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
AÇUCAR AÇUCAR REFINADO FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PÓ EMUSTAB CREME DE LEITE LEITE EM LITRO DOCE DE LEITE NATA COCO RALADO AMEIXA PRETA SEM CAROÇO CONFEITO DE CHOCOLATE OU COLORIDO CEREJA EM CALDA BOMBOM
325,14
30/06/2023
EMPENHADO A MAIOR
-0,01
04/07/2023
Conforme DANFE Nº 1/405;
325,13
04/07/2023
Pagamento de Empenho 3522/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,13
TOTAL
325,13
325,13
325,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
