Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PATRONAL RPA MES 05/2023 |
239,67 |
239,67 |
| 1.00 |
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI |
54,53 |
54,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 05/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI |
294,20 |
|
|
| 16/06/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 05/2023
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI
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|
294,20 |
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| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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294,20 |
| TOTAL |
294,20 |
294,20 |
294,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
