| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PATRONAL RPA MES 05/2023 | 239,67 | 239,67 |
| 1.00 | REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI | 54,53 | 54,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | REF PATRONAL RPA MES 05/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI | 294,20 | ||
| 16/06/2023 | REF PATRONAL RPA MES 05/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI | 294,20 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 3523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,20 | ||
| TOTAL | 294,20 | 294,20 | 294,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
