Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3528 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mensalidade Comaja ref junho/2023 |
3.615,69 |
3.615,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2023 |
Mensalidade Comaja ref junho/2023 |
3.615,69 |
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26/06/2023 |
Conforme Recibo Nº 805; |
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3.615,69 |
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27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2023
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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3.615,69 |
TOTAL |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.