Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA PR MA 8M |
0,80 |
1,60 |
| 5.00 |
AR LISA 9/16 |
0,70 |
3,50 |
| 4.00 |
PORCA SEXT MA 8MM |
0,80 |
3,20 |
| 5.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X20 |
1,80 |
9,00 |
| 2.00 |
GRAMPO PINO R
Finalidade: TRENZINHO INFANTIL |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
PORCA PR MA 8M AR LISA 9/16 PORCA SEXT MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X20 GRAMPO PINO R
Finalidade: TRENZINHO INFANTIL |
22,30 |
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| 22/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6306; |
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22,30 |
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| 22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3535/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,30 |
| TOTAL |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
