Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3537 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR |
7,10 |
7,10 |
| 6.00 |
AR LISA 5/16 |
0,20 |
1,20 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
17,00 |
34,00 |
| 2.00 |
PORCA PR MA 12MM - PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X120 |
8,50 |
17,00 |
| 1.00 |
PORCA SEXT MA 16MM |
4,50 |
4,50 |
| 2.00 |
EMENDA CORRENTE |
3,10 |
6,20 |
| 0.81 |
CORRENTE |
43,00 |
34,83 |
| 1.00 |
CUBO SEMEATO |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 16X180 |
18,10 |
18,10 |
| 1.00 |
TAMPA CALOTA MANCAL SEMEATO |
5,50 |
5,50 |
| 6.00 |
PARAF CAB FOGÃO 5/16 |
1,40 |
8,40 |
| 6.00 |
PORCA PR 5/16 |
0,50 |
3,00 |
| 3.00 |
ANEL ELASTICO INTERNO |
3,90 |
11,70 |
| 5.00 |
CONDUTOR TELESCOPIO |
58,00 |
290,00 |
| 3.00 |
BORRACHA
Finalidade: SEMEADEIRA IMASA |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
RETENTOR AR LISA 5/16 AR LISA 1/2 ROLAMENTO PORCA PR MA 12MM - PORCA PR MA 12MM PARAF SEXT MA 8.8 12X120 PORCA SEXT MA 16MM EMENDA CORRENTE CORRENTE CUBO SEMEATO PARAF SEXT MA 8.8 16X180 TAMPA CALOTA MANCAL SEMEATO PARAF CAB FOGÃO 5/16 PORCA PR 5/16 ANEL ELASTICO INTERNO CONDUTOR TELESCOPIO BORRACHA
Finalidade: SEMEADEIRA IMASA |
617,33 |
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| 23/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6305; |
|
617,33 |
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| 23/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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617,33 |
| TOTAL |
617,33 |
617,33 |
617,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
