| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR | 7,10 | 7,10 |
| 6.00 | AR LISA 5/16 | 0,20 | 1,20 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 17,00 | 34,00 |
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM - PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X120 | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | PORCA SEXT MA 16MM | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | EMENDA CORRENTE | 3,10 | 6,20 |
| 0.81 | CORRENTE | 43,00 | 34,83 |
| 1.00 | CUBO SEMEATO | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 16X180 | 18,10 | 18,10 |
| 1.00 | TAMPA CALOTA MANCAL SEMEATO | 5,50 | 5,50 |
| 6.00 | PARAF CAB FOGÃO 5/16 | 1,40 | 8,40 |
| 6.00 | PORCA PR 5/16 | 0,50 | 3,00 |
| 3.00 | ANEL ELASTICO INTERNO | 3,90 | 11,70 |
| 5.00 | CONDUTOR TELESCOPIO | 58,00 | 290,00 |
| 3.00 | BORRACHA Finalidade: SEMEADEIRA IMASA | 14,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | RETENTOR AR LISA 5/16 AR LISA 1/2 ROLAMENTO PORCA PR MA 12MM - PORCA PR MA 12MM PARAF SEXT MA 8.8 12X120 PORCA SEXT MA 16MM EMENDA CORRENTE CORRENTE CUBO SEMEATO PARAF SEXT MA 8.8 16X180 TAMPA CALOTA MANCAL SEMEATO PARAF CAB FOGÃO 5/16 PORCA PR 5/16 ANEL ELASTICO INTERNO CONDUTOR TELESCOPIO BORRACHA Finalidade: SEMEADEIRA IMASA | 617,33 | ||
| 23/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6305; | 617,33 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 3537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,33 | ||
| TOTAL | 617,33 | 617,33 | 617,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
