Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAF SEXT NC 8.8 3/8X25
1,50
6,00
4.00
PORCA PR MA 8MM
0,75
3,00
1.00
CONTRAPINO
3,00
3,00
1.00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 POL 1,5M C/ TERMINAIS
170,05
170,05
8.00
PORCA SEXT NC 5/8
4,50
36,00
6.00
AR LISA 10MM
0,25
1,50
6.00
PORCA PR MA 8MM
0,60
3,60
2.00
PARAFUSO ALLEN CAB CIL MA 8X50
5,30
10,60
3.00
PARAF SEXT MA 8.8 10X30
2,50
7,50
1.00
PARAFUSO
92,10
92,10
2.00
FACÃO
186,00
372,00
3.00
PARAF SEXT NC 8.8 5/8
14,25
42,75
6.00
PORCA SEXT 10MM
1,20
7,20
4.00
PARA ALLEN S/CAB M A8X30
Finalidade: ROÇADEIRA ARTICULADA
3,80
15,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
PARAF SEXT NC 8.8 3/8X25 PORCA PR MA 8MM CONTRAPINO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 POL 1,5M C/ TERMINAIS PORCA SEXT NC 5/8 AR LISA 10MM PORCA PR MA 8MM PARAFUSO ALLEN CAB CIL MA 8X50 PARAF SEXT MA 8.8 10X30 PARAFUSO FACÃO PARAF SEXT NC 8.8 5/8 PORCA SEXT 10MM PARA ALLEN S/CAB M A8X30
Finalidade: ROÇADEIRA ARTICULADA
770,50
22/06/2023
Conforme DANFE Nº 1/6301;
770,50
22/06/2023
Pagamento de Empenho 3540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
770,50
TOTAL
770,50
770,50
770,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
