| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO CARDAN | 268,60 | 268,60 |
| 1.00 | ROLAMENTO INDUSTRIAL | 79,80 | 79,80 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 158,70 | 158,70 |
| 2.00 | CONTRAPINO 5/16 Finalidade: TANQUE DE AGUA | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | TUBO CARDAN ROLAMENTO INDUSTRIAL ROLAMENTO CONTRAPINO 5/16 Finalidade: TANQUE DE AGUA | 531,10 | ||
| 22/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6299; | 531,10 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 3541/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,10 | ||
| TOTAL | 531,10 | 531,10 | 531,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
